管家婆財(cái)貿(mào)雙全審核

  企業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部管理的一個(gè)重要渠道，往往是通過建立嚴(yán)格的內(nèi)部審批制度來實(shí)現(xiàn)的，為此本系統(tǒng)特別設(shè)計(jì)了實(shí)用性很強(qiáng)的審核功能，幫助企業(yè)在流程控制方面建立完善的審核控制機(jī)制。

    【操作】：文件--單據(jù)審核設(shè)置   

1.   啟用/停用審核流：使用右鍵對(duì)單據(jù)進(jìn)行啟用或禁用審核流；不啟用審核流，則保存即過賬。

2.   多級(jí)審核：用戶可建立多級(jí)審核節(jié)點(diǎn)。

3.   條件審核：按設(shè)定的審核條件決定多級(jí)審核流到特定的審核人。

4.   【 特審人】：終裁決權(quán)力，一票批準(zhǔn)或一票否決；指無論單據(jù)處于審核流程的哪個(gè)環(huán)節(jié)，只要特審人通過了，單據(jù)即正式過賬；若被駁回，則直接退單到制單人。

5.【復(fù)制】：可以將某個(gè)單據(jù)審核流復(fù)制到另一單據(jù)上，以簡(jiǎn)單化審核設(shè)置。

審核設(shè)置說明：

流程名稱：用戶自定義。

審核人：  

1）支持操作員、單據(jù)部門主管、單據(jù)經(jīng)辦人主管三種類型的審核人；單據(jù)部門主管為在部門基礎(chǔ)資料上所設(shè)的部門主管；單據(jù)經(jīng)辦人主管則為經(jīng)手人所在部門的直接主管。

2）可選多個(gè)審核人。

審核方式：

1）單人通過：在多個(gè)審核人中任一人審核后即有效。

2）全部通過：需要多個(gè)審核人全部通過才有效，可達(dá)到會(huì)簽的效果。

審核條件：

1）單據(jù)上的數(shù)據(jù)或金額字段進(jìn)行條件設(shè)置。

2）并可以輸入某個(gè)條件的上下限，不輸入則為無窮小或無窮大。

3）可以設(shè)置多條件，多個(gè)條件間支持“與”、“或”的邏輯條件。

注意：

單據(jù)上的審核操作動(dòng)作有三種：審核、反審核、駁回

1.   審核：即批準(zhǔn)單據(jù)。

2.   反審核：僅撤銷自己的審核動(dòng)作。

3.   駁回：即否決。且一駁到底，系統(tǒng)就自動(dòng)把此張單據(jù)退回到未審核狀態(tài)，等待被修改和重新提交審核。

4、審核意見：核準(zhǔn)或駁回都能支持錄入審核意見 。

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